关于桂林市临桂区2024年预算执行情况 和2025年预算（草案）的报告

2025年1月23日在桂林市临桂区第三届人民代表大会第五次会议上

桂林市临桂区财政局局长    罗小松

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告桂林市临桂区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请各位人大代表和列席会议的同志多提宝贵意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，在区委坚强领导下，在区人大有效监督和区政协及社会各界大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林的重要指示精神，着眼服务区域经济社会发展，坚守为民理财初心，坚持稳中求进工作总基调，抓实组织财政收入，落实好积极财政政策，强化预算执行，优化支出结构，防范化解财政风险，全区财政运行总体平稳，有力促进完成全区经济社会发展目标任务。

（一）2024年一般公共预算执行情况

2024年临桂区一般公共预算总收入374677万元。其中：一般公共预算收入130796万元；上级补助收入186166万元；上年结余16057万元；调入资金26000万元；动用预算稳定调节基金13002万元；债务转贷收入2656万元。

2024年临桂区一般公共预算总支出374677万元。其中：一般公共预算支出350063万元；上解支出8070万元；债务还本1300万元；年终结余15244万元。

1.一般公共预算收入执行情况

2024年全区一般公共预算收入130796万元，同比减少15456万元，下降10.6%。其中：税收收入96086万元，同比减少22039万元，下降18.7%；非税收入34710万元，同比增加6583万元，增长23.4%。

2.一般公共预算支出执行情况

2024年一般公共预算支出350063万元，完成年度调整预算的98.5%，同比减少44083万元，下降11.2%。具体支出情况如下：

一般公共服务支出41581万元，同比减少35926万元，下降46.4%；国防支出508万元，同比增加137万元，增长36.9%；公共安全支出16780万元，同比减少4788万元，下降22.2%；教育支出80475万元，同比增加192万元，增长0.2%；科学技术支出3531万元，同比减少425万元，下降10.7%；文化旅游体育与传媒支出2100万元，同比减少913万元，下降30.3%；社会保障和就业支出52638万元，同比减少8624万元，下降14.1%；卫生健康支出33106万元，同比减少9515万元，减少22.3%；节能环保支出1194万元，同比减少27万元，下降2.2%；城乡社区支出31743万元，同比增加8280万元，增长35.3%；农林水支出57155万元，同比增加9193万元，增长19.2%；交通运输支出1641万元，同比减少1074万元，下降39.6%；资源勘探工业信息等支出1313万元，同比增加427万元，增长48.2%；商业服务业务等支出372万元，同比减少217万元，下降36.8%；金融支出2490万元，同比增加1733万元，增长228.9%；自然资源海洋气象等支出3476万元，同比减少1076万元，下降23.6%；住房保障支出15307万元，同比增加53万元，增长0.4%；粮油物资储备支出75万元，同比减少151万元，下降66.8%；灾害防治及应急管理支出1897万元，同比减少1511万元，下降44.3%；债务付息支出2678万元，同比增加169万元，增长6.7%；债务发行费用支出3万元，同比减少20万元，下降87.0%。   

3.预备费执行情况

2024年年初预算安排预备费2000万元，全年动用完毕，主要用于科技、教育及社会保障支出等，具体情况已反映在以上支出科目中。

4.“三公”经费、会议费、培训费执行情况

2024年临桂区一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费全年支出860万元，比上年完成数减少1369万元，下降61.4%。其中，公务接待费支出57万元，比上年完成数减少68万元，下降54.4%；因公出国（境）经费0万元，与上年完成数持平；公务用车购置费支出0万元，比上年完成数减少61万元，下降100%；公务用车运行维护费602万元，比上年完成数减少268万元，下降30.8%；会议费支出63万元，比上年完成数减少146万元，下降69.9%；培训费支出138万元，比上年完成数减少826万元，下降85.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年临桂区政府性基金总收入149860万元。其中：政府性基金收入30640万元，同比减少69475万元，下降69.4%；上级补助收入2331万元；新增专项债券转贷收入83155万元；上年结余33734万元。

2024年临桂区政府性基金总支出149860万元。其中：政府性基金支出76616万元，同比减少5553万元，下降6.8%；调出资金26000万元；年终结余47244万元。

2024年国有土地使用权出让收入26305万元，同比减少62929万元，下降70.5%，占政府性基金预算收入的85.9%。当年国有土地使用权出让收入安排支出5734万元，同比减少32316万元，下降84.9%。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024年，社会保险基金收入43893万元，上年结余51811万元。社会保险基金支出51854万元；收支相抵，当年结余-7961万元，年终滚存结余43850万元。

（四）政府债务情况

1.政府债务余额

截止2024年底，我区政府债务余额为476425万元，其中专项债务391151万元、一般债务85274万元。

2.政府债务限额

经上级财政部门核定我区2024年政府债务限额为554246万元，其中专项债务限额460050万元、一般债务限额94196万元。2024年我区实有政府债务476425万元，未超过上级核定我区政府债务限额，政府债务风险可控。

各位代表，以上报告的2024年预算执行数均为快报数，由于2024年度决算编制尚未完成，待财政决算编成后，现在向各位代表报告的2024年度预算执行情况与实际执行情况如有出入，再按照《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算审查监督条例》的有关规定，报区人大常委会备案或批准。

二、落实人大预算决议和重点工作开展情况

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、自治区、市委和区委各项决策部署，全面落实区人大预算决议和审议要求，振奋精神、攻坚克难，全力推进财源建设，强化财力统筹，优化支出结构，兜牢“三保”底线，聚焦重点领域支出，推动落实积极财政政策措施落地见效，深化预算管理改革，提升财政治理效能，防范化解财政风险，为全区经济社会高质量发展提供了有力的财政保障。

（一）夯实财政增收基础，拓宽财源建设活水源头

一是大力培植财源，提高收入质量，增强“造血”能力。不折不扣地贯彻落实国家积极财政政策和各项减税降费政策，降低企业运行成本，助力企业纾困稳岗，为各类市场主体营造良好环境，激发市场主体活力，增强企业发展动力，促进经济稳增长，培育新的经济增长点。加大财政资金投入支持重点产业发展，加强财税联动，依法依规组织收入。二是积极争取上级转移支付和政府新增债券资金支持。准确把握中央和自治区政策倾向，特别是要深入研究民生领域有关政策的支持重点，持续加大向上级汇报争取支持力度。在风险可控、财力可承担的前提下，尽量向自治区争取专项债券资金，优先用于解决在建项目建设和化解拖欠企业账款。2024年临桂区获得上级转移支付资金186166万元，其中税收返还收入25412万元，一般性转移支付收入130322万元，专项转移支付收入30432万元，有效弥补减收造成的财力缺口；获得专项债券资金83155万元，有效推动重大项目建设和化解拖欠企业账款。

（二）加强财政资源统筹，促进支出结构松绑减负

一是压实“三保”主体责任。严格按照“三保”的保障序列足额编制“三保”支出预算；统筹转移支付资金和本级可用财力，科学合理调度资金，严格执行“三保”优先支付顺序，切实兜牢兜实“三保”底线。二是严格落实好党政机关“过紧日子”的要求。按照有保有压原则，把严预算支出关口，加强相关支出的必要性、合理性审核；严格支出管理，继续压减一般性支出，集中财力用于民生领域补短板。2024年全区“三公”经费预算安排2152万元（其中：公务接待费197万元、公务用车购置费30万元、公务用车运行维护费972万元）与上年预算数对比减少958万元，下降30.8%。三是合理安排项目支出预算，坚持“量入为出”原则，积极运用零基预算管理理念，打破支出固化僵局，合理确定支出规模。聚焦区委、区政府重要战略、重点工作和重大项目，以重点工作与部门职责为预算支出导向，优化支出结构，提高财政资源配置效率。

（三）聚焦重点民生保障，用心用情答好民生考卷

一年来，我们坚持把人民群众关心的教育、就业、医疗等“急难愁盼”的民生保障问题放在财政支出的重要位置，持续加大民生投入，不断提升人民群众获得感、幸福感。全区教育、社保、医疗、农林水等涉及民生支出282813万元，占一般公共预算支出的80.8%，民生福祉稳步提升。

1.着力保障教育支出，推进教育均衡发展

严格落实财政教育投入责任，全力支持各学段教育高质量发展。全年统筹投入教育事业发展80475万元，占一般公共预算支出23%。兑现各学段学生资助补助1703万元，惠及学生超2.56万人次，用心细心做好助学保障工作，托底保障家庭经济困难学生平等受教育权利，助力家庭经济困难学生顺利完成学业。筹措资金2991万元，全面推行农村义务教育学生营养膳食改善计划，全区80所农村义务教育学校均已供餐，受惠学生超2.81万人。统筹安排10630万元用于教育项目建设，做好教育基础设施项目资金保障，持续改善办学条件。2024年秋学期，城区第三幼儿园、五通镇中心幼儿园、临桂二中（沙塘中学）、中隐实验小学、御景小学、剑桥幼儿园、中央城幼儿园等项目全部顺利投入使用，实现新增公办幼儿园学位1440个、新增小学学位2700个、新增初中学位1200个，有效缓解“入园难”、“入学难”问题，进一步优化我区教育资源布局，提升教育服务能力。统筹安排1981万元，落实特岗教师、乡村教师等生活补助，有助于稳定和吸引更多的优秀人才投身乡村基础教育，进一步健全教师待遇保障机制，支持高质量教师队伍建设。

2.完善社会保障体系，提升社会保障水平

坚持以提高困难群众基本生活保障水平为着力点，统筹用好各级财政困难群众救助补助资金，确保救助补助资金及时足额按月发放到困难群众手中，织密社会保障安全网，为人民生活安康托底。全区社会保障和就业及卫生健康合计支出85744万元，占一般公共预算支出24.5%，社会保障水平稳步提升。统筹就业补助、人力资源服务机构、人才专项资金等就业相关补助资金1979万元，支持就业优先，推动各类群体就业，全力保障就业创业工作落实落细。筹措资金16465万元，支持完善基本养老服务体系建设，加强城乡居民基本养老保险资金管理，积极落实基本养老金调标政策，有效维护基金安全及参保群众利益。筹措资金2743万元，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年640元提高到670元。筹措资金12887万元，用于低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴等困难群众救助补助支出，确保社会救助水平稳步提高。筹措资金1115万元，全面推进社区居家养老服务事业各领域从无到有、从有到优。筹措资金4918万元，支持基本公共卫生服务财政补助标准提高到每人每年89元，推动医疗卫生公共服务均等化。筹措资金950万元，支持建设保障性租赁住房、实施公租房保障和城市棚户区、城镇老旧小区改造等，不断完善住房保障体系。

3.精耕“三农”沃土，乡村振兴有序推进

持续规范惠民惠农资金“一卡通”打卡发放，有效防范惠民惠农资金发放风险，提高惠农补贴资金发放管理质量，确保惠民惠农财政补贴资金及时准确发放。2024年，全区发放“一卡通”惠民惠农补贴资金76个项目，涉及金额24359万元，惠及53万人次。落实乡村振兴衔接资金，强化财政衔接资金投入责任，确保支持保障力度与乡村振兴目标任务的要求相匹配，筹集财政衔接推进乡村振兴资金14049万元，精准投入到脱贫地区产业发展和基础设施完善、稳岗就业等方面，以就业补贴、小额信贷、雨露计划等帮扶措施引导脱贫群众增强发展动力，巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实推进政策性农业保险落地见效，为助农强农撑起“保护伞”，切实增强农业、农村和农民抵御自然灾害风险和应对重特大意外事故的能力，为促进农业稳步发展、农民持续增收、农村更加和谐做出了积极贡献。2024年政策性农业保险保费3855万元，财政补贴2930万元。大力支持重点涉农项目建设，财政奖补项目接地气、聚人心、见长效。2024年，投入资金11840万元，支持我区增发国债水利领域项目建设；安排农村公益事业财政奖补资金1327万元，用于村内道路硬化、公共休闲场所、小型水利、村内人畜饮水工程等83个村级公益事业建设项目，极大改善了人居环境，利用农村公益事业财政奖补项目这个“好阵地”，真正做到了为群众办实事、解民忧。

（四）落实政策助企纾困，持续优化营商环境

采取多项措施，多层面、多维度助力企业减负纾困，优化营商环境，支持市场主体健康发展。一是强化政银企联动，持续扩大“桂惠贷”投放，助推实体经济发展。坚持将“桂惠贷”政策作为推动经济高质量发展的重要抓手，按时足额拨付贴息资金，引导金融机构加大投放力度，推动“桂惠贷”增量扩面提质，以金融“活水”精准浇灌实体经济，以“小支点”撬动实体经济大发展。持续开展“桂惠贷”贷款业务，全面完成本区“桂惠贷”年度投放任务。2024年，临桂区“桂惠贷”投放额度17.27亿元，惠及市场经营主体747户，减少融资成本1014万元；投放国家创业担保贷款1092万元，惠及创业主体34人，降低贷款成本6.1万元。二是加大政府性融资担保力度，积极发挥政府性融资担保增信功能。2024年新增政府性融资担保贷款2.42亿元，惠及市场主体161户。三是坚持公开透明，打造“阳光采购”。从提高采购效率、降低采购成本入手，促进市场主体平等参与政府采购活动，实现政府采购工作标准化、规范化、透明化，增强企业对市场竞争环境公平性的信心。2024年我区完成政府采购预算金额21711万元，实际采购金额20660万元，节约金额1051万元，节约率为4.8%。四是严格落实减税降费、留抵退税各项惠企利民政策举措，助力企业纾困稳岗，激发市场主体活力。2024年临桂区新增增值税留抵退税3159万元，保障惠企政策落地见效。

（五）强化财政管理改革，提升财政治理效能

围绕建立现代财政体制目标，持续深化财政管理改革创新，不断释放发展活力，提升管理效能。

1.纵深推进零基预算改革

2024年度预算编制以零基预算编制为基点，打破部门预算支出结构长期固化僵局，优先保障“三保”支出和政府债务还本付息资金等刚性支出后，综合平衡确定其他项目资金支出总额，进一步提升财政预算管理水平。

2.加强预算绩效管理，提升绩效管理水平

2024年出台了《临桂区本级部门预算事前绩效评估管理办法》等文件，深入推进预算和绩效管理一体化，聚焦项目库管理和预算支出安排，前移绩效管理关口，做深做细做实事前绩效评估，充分发挥事前绩效评估“过滤器”作用，把好预算资金分配“第一道关口”，避免低效、无效政策（项目）资金进入预算，有效提升财政资源配置效率，切实提高财政资金使用效益和政策实施效果。2024年，对全区72个部门整体支出绩效目标进行审核，对区本级941个预算项目进行审核，涉及资金约10.2亿元。结合项目申报立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算目标等对绩效目标完整性、全面性、与预算资金匹配性、指标可衡量性等内容严格把关，实现部门整体绩效和项目绩效申报审核全覆盖。聚焦教育、公共文化、基础设施建设等重点领域，选取农村义务教育学生营养改善计划等16个支出项目开展财政重点评价，项目类型涉及政府采购、政府债务、政府性基金等，涉及资金约2.15亿元。对部门整体支出、专项资金项目、财政支出政策等开展三级联评机制，不断拓展评价深度、广度，提高评价结果的客观性。

3.规范债务管理，严控债务风险

积极筹措资金，偿还到期债务，切实承担属地责任、主体责任，严格落实债务化解计划，结合本地区债务风险状况和偿还能力，稳妥推进存量隐性债务化解工作。加强政府性债务规模控制，完善政府性债务管理长效机制和预警机制及政府性债务监测平台建设，对政府性债务进行专项清理，全区未发生债务风险事件，有效防范了财政金融风险。严格按照新增政府债券使用要求，做好2024年政府债券使用安排及使用情况监督工作。2024年转贷新增政府债券共计131253万元，其中：新增政府专项债券83155万元、新增政府一般债券2656万元、再融资债券45442万元。

4.强化监管力度，严格审核财评项目

以服务政府投资项目、提高财政监管水平为目标，遵循“不唯增，不唯减，只唯实”的财政评审理念，加强对全区财政投资建设项目的评审管理，规范评审程序和流程，加强对项目评审的监管力度。通过项目对数、召开评审协调会、征询意见等环节，接受各部门对项目评审的监督。2024年共完成评审项目282个，送审金额118639万元，审定金额107680万元，核减金额10959万元，核减率为9.24%。

5.聚焦国资改革，焕发国有资产资源活力

持续加大国有平台公司市场化业务拓展力度，加快国有企业市场化转型速度。加大临桂区客运班线公交化改造项目推动力度，积极推进六塘、南边山、会仙班线公交化改造工作。强化资产运营管理，当好政府“管家”，不断提高资产收益率。进一步加大对建成的厂房、公租房等资产的招租力度，易地搬迁农民创新创业园、医疗器产业园、乐和产业园、会仙休闲食品产业园等整体招商率达68%以上。积极推动国有资产整合，有效盘活区域内国有资产，引入广西壮族自治区医疗器械检测中心、品创科技有限公司、广东明鑫医疗科技有限公司、广西就是地道米粉发展有限公司等11家重点企业，有效提高厂房出租率。

各位代表，2024年全区财政运行保持总体平稳、稳中有进、稳中提质，得益于区委坚强领导，得益于区人大、政协监督指导、关心支持，得益于各部门共同努力。在取得成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行中也面临一些突出矛盾和问题，集中体现在：受经济下行及实施组合式税费支持政策影响，加上土地交易市场低迷，我区财政收入组织难度依然很大，财源建设氛围不足，同时“三保”支出，债务还本付息支出、民生保障、重大项目建设等各项刚性支出增长，财政收支处于持续“紧平衡”状态。对于这些问题，我们将认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2025年预算草案

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是实施“十四五”规划收官之年，做好预算编制工作意义重大。根据中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区经济工作会议精神，结合我区经济形势，2025年预算编制的总指导思想是：我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林的重要指示精神，严格按照中央、自治区关于预算管理的决策部署，紧紧围绕桂林市、临桂区党委和政府的中心工作，深化预算管理制度改革，优化财政资源配置，强化预算执行管理，提高财政资金使用效益，努力推动临桂经济发展再上新台阶。

（一）一般公共预算安排情况

2025年一般公共预算收入按2024年实际完成数130796万元增长34.6%编制预算，2025年一般公共预算收入为176074万元。

1. 税收收入123619万元，比上年实际完成数96086万元，增加27533万元，增长28.7%。

2. 非税收入52455万元，比上年实际完成数34710万元，增加17745万元，增长51.1%，占一般公共预算收入的29.8%。

按照征收部门划分，税务部门征收收入129969万元，其中增值税41846万元、企业所得税11000万元、城市维护建设税6500万元、教育费附加收入3785万元、地方教育费附加收入2565万元、个人所得税3400万元、资源税350万元、房产税17500万元、印花税2173万元、城镇土地使用税6200万元、土地增值税11000万元、车船税2800万元、契税18000万元、耕地占用税2800万元、环境保护税50万元。

财政部门征收收入46105万元，其中国有资源（资产）有偿使用收入30902万元、行政事业性收费收入3100万元、罚没收入10383万元、其他收入800万元、残疾人就业保障金收入850万元、政府住房基金收入70万元。

根据财政收入的预算安排，2025年一般公共预算总收入319167万元，一般公共预算总支出319167万元，当年收支平衡。 

1. 一般公共预算收入安排情况

2025年，一般公共预算总收入319167万元，其中：一般公共预算收入176074万元；上级补助收入93249万元，主要包括：返还性收入25412万元、一般性转移支付收入67837万元、专项转移支付收入0万元；调入资金34600万元；上年结余15244万元。

2. 一般公共预算支出安排情况

2025年临桂区一般公共预算总支出319167万元，其中一般公共预算支出316187万元；上解上级支出2980万元，与上年预算数持平。

具体安排情况如下：

（1）按照部门预算支出经济分类科目划分

①工资福利支出151683万元②商品和服务支出56404万元③对个人和家庭的补助33846万元④债务利息及费用支出2560万元⑤资本性支出（基本建设）132万元⑥资本性支出2166万元⑦对企业补助4万元⑧对社会保障基金补助36900万元⑨其他支出32492万元。

（2）按照政府预算支出经济分类科目划分

①机关工资福利支出57828万元②机关商品和服务支出38519万元③机关资本性支出（一）2166万元④机关资本性支出（二）132万元⑤对事业单位经常性补助111740万元⑥对事业单位资本性补助0万元⑦对企业补助4万元⑧对个人和家庭的补助33846万元⑨对社会保障基金补助36900万元⑩债务利息及费用支出2560万元⑪预备费3100万元⑫其他支出29392万元。

（3）按照一般公共预算支出功能分类科目划分

一般公共服务支出51107万元，比上年年初预算数减少80万元，下降0.2%；

国防支出455万元，比上年年初预算数减少129万元，下降22.1%；

公共安全支出17928万元，比上年年初预算数减少784万元，下降4.2%；

教育支出69236万元，比上年年初预算数减少90万元，下降0.1%；

科学技术支出3193万元，比上年年初预算数减少911万元，下降22.2%；

文化旅游体育与传媒支出1774万元，比上年年初预算数减少468万元，下降20.9%；

社会保障和就业支出73712万元，比上年年初预算数增加9102万元，增长14.1%；

卫生健康支出28685万元，比上年年初预算数减少5900万元，下降17.1%；

节能环保支出249万元，比上年年初预算数减少72万元，下降22.4%；

城乡社区支出17000万元，比上年年初预算数减少364万元，下降2.1%；

农林水支出28251万元，比上年年初预算数减少2981万元，下降9.5%；

交通运输支出1480万元，比上年年初预算数减少154万元，下降9.4%；

资源勘探工业信息等支出525万元，比上年年初预算数减少114万元，下降17.8%；

商业服务业务等支出365万元，比上年年初预算数减少7万元，下降1.9%；

自然资源海洋气象等支出2096万元，比上年年初预算数减少149万元，下降6.6%；

住房保障支出12165万元，比上年年初预算数增加994万元，增长8.9%；

粮油物资储备支出176万元，比上年年初预算数减少147万元，下降45.5%；

灾害防治及应急管理支出2130万元，比上年年初预算数减少64万元，下降2.9%；

预备费3100万元，比上年年初预算数增加1100万元，增长55%；

债务付息支出2500万元， 比上年年初预算数减少500万元，下降16.7%；

债务发行费用支出60万元，比上年年初预算数减少40万元，下降40%。

（二）政府性基金预算

2025年，临桂区政府性基金预算总收入105694万元，其中：国有土地使用权出让收入55600万元、城市基础设施配套费收入2500万元、污水处理收入350万元、上年结余47244万元；政府性基金预算总支出105694万元，其中：城乡社区事务支出13750万元、其他支出491万元、债务付息支出10000万元、债务发行费支出100万元、调出资金34600万元、年终结余46753万元。

（三）社会保险基金预算

2025年，桂林市临桂区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险合计64028万元，上年结余61649万元；基金总支出预算55269万元，收支相抵，当年结余8759万元，年终滚存结余70408万元。

四、完成2025年预算目标的主要措施

2025年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主线，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政主责主业，深化财政管理体制改革，加强财源建设，优化支出结构，提高资金使用效益，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。

（一）笃力强基固本，持续稳定经济大盘

一是做强产业壮大财源，全力以赴抓收入。锚定全年收入目标，全面贯彻落实积极财政政策，接续落实好减税降费政策；强化沟通协作，加强协税护税工作，提升税收共治水平；聚焦重点领域，紧盯征管盲区，切实抓好财政收入组织工作。进一步推进财源高质量建设工作，加强产业支持政策，健全财政资金分配机制，加快推动现有重大项目达产见效；立足自身优势和产业风口机遇，着力引进发展可持续、引领带动效应强的产业链项目。培植龙头企业，涵养优质税源，提升引入项目、企业的税收贡献度；夯实税源基础，提高财税收入增长的可持续性，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长，形成财政增收与经济增长的良性循环。二是盘活存量带动增量，拓宽发展新空间。贯彻落实盘活存量资产，着力挖潜增收，扩大有效投资政策要求，建立健全新增资产配置与存量资产挂钩机制，推动长期低效运转、闲置资产调剂使用及合法合规处置，拓宽财政收入来源，形成可用财力服务稳增长、防风险、保民生。三是政策引领谋划在前，全力争取资金支持。紧跟中央、自治区政策导向和支持重点，找准增量来源，提前谋划储备优质项目，加大上级转移支付、专项资金和债券资金的争取力度。用活用好各类财政工具，保持与上级财政部门密切沟通，强化重点领域能力建设。

（二）坚持高效统筹，集中财力保障重点

加强政府性资源统筹与管理，健全和完善大事要事保障机制。积极主动解决财政紧平衡状态下预算管理存在的突出问题，坚持党政机关过紧日子不动摇，严控一般性支出、保障重点支出。严控行政运行成本，从严从紧控制一般性支出，优化支出结构，统筹资金优先保障“三保”等刚性急需支出。坚持尽力而为、量力而行，集中财力解决群众关切的急事、愁事、难事，持续织密民生保障网，切实用政府的“紧日子”换来群众的“好日子”。保持科技投入力度，强化对基础研究的支持，推动制造业数字化转型，因地制宜加快发展生产力。加强高标准农田等建设，扎实推进乡村全面振兴。积极推进新型城镇化，加快构建优势互补、高质量发展的区域经济格局。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量。强化财政对稳就业的支持，加大技能人才培养力度，落实好教育、养老、医疗、优抚等方面补助政策，分层分类做好社会救助工作。

（三）围绕高质管理，深化改革提质增效

一是持续深化零基预算改革。全面打破预算安排和资金分配“基数”，按照“先定事后定钱”的原则，结合年度大事要事保障清单和财力可能，以零为起点编制预算。严格按照：“三保”支出，政府债务还本付息支出，年度重点要点保障事项支出，部门必须开展的一般性事业发展支出，其他支出的优先序安排支出预算。二是深化国资国企改革。为构建国资监管大格局，提升国资监管水平，增强监管合力，形成国资监管“一盘棋”，制定完善国有企业监督管理办法。三是持续深化预算绩效管理。进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，全力打造预算绩效全周期闭环管理，实行全过程绩效评价方式，落实绩效评价结果与预算资金安排挂钩工作机制，对评价结果较差、低效无效的政策或项目，及时予以调整或取消，充分发挥绩效“指挥棒”作用，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益，提高财政资金管理水平和政策实施效果，确保有限资金用在“刀刃”上。

（四）守底线筑防线，严防风险行稳致远

一是强化预算执行约束力。严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》及相关实施条例，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算的支出，强化预算管理约束机制。树牢正确政绩观，坚持统筹发展和安全，严防“三保”风险，坚决兜牢兜实“三保”底线。二是加强政府债务管理。科学制定年度目标，进一步完善全口径债务监测机制，加强动态监测，确保按计划完成化债任务。严禁融资平台违规融资，严控融资平台增量，支持融资平台合规融资，用好金融手段支持融资平台债务风险化解。定期对政府债务风险情况进行评估分析，有序推进化债工作，确保债务风险不“爆雷”，稳妥有序化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住“政治安全”和“经济安全”。三是规范财政暂付款管理。通过控增量、清存量、建机制，扎实推进财政暂付性款项的清理消化工作。严格控制新增暂付款，积极采取清理回收、依法追缴、列支消化、及时调整项目支出等各种有效措施，加快存量暂付款清理消化。四是全面加强财会监督，严肃财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度，规范收支行为，确保财政资金安全、规范、高效运行。

各位代表，做好全年财政收支预算和各项财政工作，责任重大，使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在人大、政协及社会各界的监督支持下，贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，积极发挥财政职能作用，把握机遇，守正创新、务实笃行，用更足的干劲、更大的努力、更实的举措，在临桂经济高质量发展中展现财政担当！